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沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年部門預算

 

目　錄

第一部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）  

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算

27、縣級專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

29、 整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、黨建工作經費明細表

第三部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府單位概況

一、部門基本概況 

1、全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執行黨在農村的基本政策，農村土地承包政策；計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策；減負支農及稅費等政策。

2、發展經濟。制定并組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃，促進農村經濟良性運行和健康發展；積極引導農民發展生產；培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。

 3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設，改善農村生產生活條件；加強教育文化衛生體育等社會事業建設，構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪，排查調處農村各種矛盾糾紛，促進農村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩定；抓好安全生產。

5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉財務管理制度；指導和監督村組財務管理、培訓。

6、完成其它臨時性工作。

二、 部門預算單位構成 

本單位是全額撥款行政單位。2021年共有財政供養人員 59人，其中：財政全額撥款在職人員42人，差額事業編1人，退休人員5人，固定補助人員1人，遺屬補助人員2人，公益性崗位人員6人。

第二部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年部門預算表

見附件1

第三部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年部門預算情況說明

一、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入，事業單位經營服務等收入；支出包括保障機關及所屬單位基本運行的經費以及歸口管理使用的專項經費。二、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年收入總表的說明

收入預算：2021年年初預算數681.91萬元，其中，經費撥款681.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年凈增加66.1萬元，主要原因：單位增人增資、工資提標、晉級晉檔等。

三、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府單位2021年支出總表的說明

支出預算：2021年年初預算數681.91萬元，其中，一般公共服務支出520.9萬元，公共安全支出2.81萬元，節能環保支出18.6萬元,農林水支出139.6萬元。支出較去年凈增加66.1萬元。主要原因為單位增人增資、工資提標、晉級晉檔等。

四、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府單位2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府681.91萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入681.91萬元；支出包括：一般公共服務支出520.9萬元，公共安全支出2.81萬元，節能環保支出18.6萬元,農林水支出139.6萬元。

五、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款681.91萬元,比2020年執行數增加66.1萬元，主要原因是：單位增人增資、工資提標、晉級晉檔等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出520.9萬元，占76.39%；公共安全支出2.81萬元，占0.41%；節能環保支出18.6萬元，占2.73%；農林水支出139.6萬元，占20.47%；。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出2021年預算數為520.9萬元，比2020年執行數增加69.44萬元，上升15.38%。主要原因是：主要是由于正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。

2、公共安全支出2021年預算數為2.81萬元，與2020年執行數保持不變。

3、節能環保支出2021年預算數為18.6萬元，與2020年執行數保持不變。

4、農林水支出2021年預算數為139.6萬元，與2020年執行數減少3.34萬元，下降2.34%。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減支出。

六、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出492.14萬元，其中：

人員經費413.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費等。

公用經費78.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年“三公”經費支出表的說明

2021年“三公”經費預算數27萬元，其中公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中公務用車購置為0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加1萬元，主要是公車使用年限較長，路況較差，導致公車維護費用增加。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2021年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款492.14萬元，比2020年預算增加84萬元，增加20.58%。主要是正常增人增資、工資提標、晉級晉檔、社會保險繳費及住房公積金增加。 

2、政府采購情況 

2021年單位采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算7萬元，政府采購服務預算3萬元。 

3、國有資產占用使用情況說明：截止2020年12月31日，我單位共有車輛1臺，均為一般公務用車或其中一般公務用車1臺，執法用車0臺。我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。 

4、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為信息681.91萬元，其中，基本支出492.14萬元，項目支出189.77萬元。 

5、關于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉人民政府2021年政府性基金預算支出情況的說明

按公開要求，本次應公開31張表，其中我單位預算經費中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預算支出表》為空白。

6、黨建及群團組織運行項目情況說明

（一）項目概述

一、負責舉辦培訓班、輪訓班、理論研討班，培訓黨員、干部、入黨積極分子等。二、 負責主體班學員管理工作，做好學員的入學測試、畢業考試、黨性修養、學籍管理和《學情通報》等工作。三、掌握教學情況，組織觀摩教學，交流教學經驗， 加強與有關職能部門的協助與合作，完成相關工作。

二、依據

2021年財政預算。

三、實施主體

本項目由沅陵縣杜家坪鄉人民政府及黨建工作站組織實施。

四、實施方案

為確保專項實施而制定制度，成立專門機構，有資金管理辦法，項目管理辦法等，嚴格執行黨風廉政建設責任制。

五、實施周期

本項目計劃長期實施，本輪實施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度預算安排   

2021年擬安排該項目一般公共預算為5.63萬元，主要用于1、培訓和教育入黨積極分子、發展對象、黨員、黨務干部相關費用。2、用于開展黨員教育的報刊、資料、音像制品和設備。3、用于黨建工作的其他支出。

七、績效目標和指標

見附注2

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

4、事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

5、事業單位經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”之外取得的收入。

附件1：bat365:部門預算公開表_(808015)沅陵縣杜家坪鄉人民政府

附件2：15杜家坪鄉2021年度專項績效目標申報表